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Datos del Pago
Nro. de Factura
2269
Nro. de Timbrado
11718177
Monto de la Factura
₲ 7.132.000
Nro. de Orden de Pago
46
Fecha de Orden de Pago
07-04-2017
Fecha Emisión Cheque
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.782.402
IVA
₲ 648.364
Retención DNCP
₲ 25.416
Retención IVA
₲ 194.509
Retención Renta
₲ 129.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
62/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23015-16-119700
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.768.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.698.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288531
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas