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Datos del Pago
Nro. de Factura
18512
Nro. de Timbrado
11791165
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
593
Fecha de Orden de Pago
06-02-2017
Fecha Emisión Cheque
14-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.568.727
IVA
₲ 6.363.636
Retención DNCP
₲ 249.455
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-23015-16-134554
Monto Contrato
₲ 78.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.565.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.713.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS TINTAS Y TONNER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas