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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000417
Nro. de Timbrado
12157534
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
28-07-2017
Fecha Emisión Cheque
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.368.640
IVA
₲ 800.000
Retención DNCP
₲ 31.360
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL DOMINGUEZ CICORIO
RUC
2548912-7
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23015-16-119352
Monto Contrato
₲ 193.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.110.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300762
Nombre de la Licitación
Consultoría para la Fiscalización de Estructura de Obras
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas