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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000467
Nro. de Timbrado
12355994
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
55
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.368.640
IVA
₲ 800.000
Retención DNCP
₲ 31.360
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL DOMINGUEZ CICORIO
RUC
2548912-7
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23015-16-119352
Monto Contrato
₲ 193.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.110.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300762
Nombre de la Licitación
Consultoría para la Fiscalización de Estructura de Obras
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas