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Datos del Pago
Nro. de Factura
472
Nro. de Timbrado
11896809
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
566
Fecha de Orden de Pago
09-02-2018
Fecha Emisión Cheque
14-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.091
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23015-16-134679
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.196.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314757
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE SOFTWARE DE GESTION PRESUPUESTARIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas