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Datos del Pago
Nro. de Factura
453
Nro. de Timbrado
11896809
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
563
Fecha de Orden de Pago
11-01-2017
Fecha Emisión Cheque
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.647.273
IVA
₲ 13.636.364
Retención DNCP
₲ 534.545
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 2.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERA S.R.L.
RUC
80050233-7
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23015-16-134679
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.196.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314757
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE SOFTWARE DE GESTION PRESUPUESTARIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas