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Datos del Pago
Nro. de Factura
190
Nro. de Timbrado
11421359
Monto de la Factura
₲ 67.337.329
Nro. de Orden de Pago
592
Fecha de Orden de Pago
06-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.036.575
IVA
₲ 6.121.575
Retención DNCP
₲ 239.966
Retención IVA
₲ 1.836.473
Retención Renta
₲ 1.224.315
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
42/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23015-16-134378
Monto Contrato
₲ 67.337.329
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.337.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.036.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303645
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas