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Datos del Pago
Nro. de Factura
705
Nro. de Timbrado
11454184
Monto de la Factura
₲ 208.736.500
Nro. de Orden de Pago
589
Fecha de Orden de Pago
20-01-2017
Fecha Emisión Cheque
31-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.504.616
IVA
₲ 18.976.045
Retención DNCP
₲ 743.861
Retención IVA
₲ 5.692.814
Retención Renta
₲ 3.795.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-23015-16-134558
Monto Contrato
₲ 266.887.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.887.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.804.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS TINTAS Y TONNER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas