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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000421
Nro. de Timbrado
12429702
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
19-03-2018
Fecha Emisión Cheque
23-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.368.640
IVA
₲ 800.000
Retención DNCP
₲ 31.360
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Luis Alberto Salinas
RUC
495501-3
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23015-16-122390
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.372.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302096
Nombre de la Licitación
Consultoría para Fiscal del Sistema Eléctrico
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas