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Datos del Pago
Nro. de Factura
3271
Nro. de Timbrado
11628624
Monto de la Factura
₲ 7.866.540
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
23-05-2017
Fecha Emisión Cheque
01-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.480.937
IVA
₲ 715.140
Retención DNCP
₲ 28.033
Retención IVA
₲ 214.542
Retención Renta
₲ 143.028
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-23015-16-124155
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.819.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.434.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302986
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas