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Datos del Pago
Nro. de Factura
1062
Nro. de Timbrado
14017235
Monto de la Factura
₲ 9.760.206
Nro. de Orden de Pago
255
Fecha de Orden de Pago
03-07-2020
Fecha Emisión Cheque
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.236.704
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.492
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 488.010
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
RUC
618172-4
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-22003-19-184128
Monto Contrato
₲ 128.235.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.235.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.625.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372560
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera