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Datos del Pago
Nro. de Factura
981
Nro. de Timbrado
13633195
Monto de la Factura
₲ 19.860.258
Nro. de Orden de Pago
1239
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.795.026
IVA
Retención DNCP
₲ 72.219
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 993.013
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
RUC
618172-4
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-22003-19-184128
Monto Contrato
₲ 128.235.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.235.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.625.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372560
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera