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Datos del Pago
Nro. de Factura
375
Nro. de Timbrado
13399745
Monto de la Factura
₲ 99.220.606
Nro. de Orden de Pago
1221
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.898.774
IVA
Retención DNCP
₲ 360.802
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 4.961.030
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMMAR S.A.
RUC
80020923-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-22003-19-183146
Monto Contrato
₲ 661.470.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.962.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.774.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372257
Nombre de la Licitación
Construccion y reparaciones varias de Puesto de Salud en el Departamento de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera