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Datos del Pago
Nro. de Factura
623
Nro. de Timbrado
13981346
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
333
Fecha de Orden de Pago
13-08-2020
Fecha Emisión Cheque
13-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.999.815
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.369
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 211.325
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
REINALDO BLANCO AQUINO
RUC
4051474-9
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-22003-19-183809
Monto Contrato
₲ 383.221.745
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.868.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.815.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372560
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES VARIAS PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera