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Datos del Pago
Nro. de Factura
515-517/24
Nro. de Timbrado
13416079
Monto de la Factura
₲ 16.558.000
Nro. de Orden de Pago
974
Fecha de Orden de Pago
05-11-2019
Fecha Emisión Cheque
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.497.789
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 60.211
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JARA GAUTO
RUC
1052959-4
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-22003-19-171326
Monto Contrato
₲ 303.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.348.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.255.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358181
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA GOBERNACION DE CORDILLERA - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera