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Datos del Pago
Nro. de Factura
591
Nro. de Timbrado
13358218
Monto de la Factura
₲ 112.458.600
Nro. de Orden de Pago
944
Fecha de Orden de Pago
30-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.426.730
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 408.940
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.622.930
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-22003-19-174491
Monto Contrato
₲ 251.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.472.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.983.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364849
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DE HORMIGON ARMADO - ISLA PUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera