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Datos del Pago
Nro. de Factura
17781
Nro. de Timbrado
13567552
Monto de la Factura
₲ 492.780.000
Nro. de Orden de Pago
451
Fecha de Orden de Pago
14-10-2020
Fecha Emisión Cheque
14-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.224.436
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 555.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-22003-19-183649
Monto Contrato
₲ 492.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.127.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371861
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumos hospitalarios - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera