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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0116337
Nro. de Timbrado
15244700
Monto de la Factura
₲ 163.000.000
Nro. de Orden de Pago
3266
Fecha de Orden de Pago
07-07-2022
Fecha Emisión Cheque
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.575.409
IVA
₲ 14.818.182
Retención DNCP
₲ 574.945
Retención IVA
₲ 4.445.455
Retención Renta
₲ 4.445.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 815.000
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-205226
Monto Contrato
₲ 169.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.166.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.885.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394983
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS Y SOFTWARE ACADEMICO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria