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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002679
Nro. de Timbrado
14982673
Monto de la Factura
₲ 213.000.000
Nro. de Orden de Pago
341
Fecha de Orden de Pago
03-05-2022
Fecha Emisión Cheque
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.442.682
IVA

Retención DNCP
₲ 751.308
Retención IVA
₲ 5.809.091
Retención Renta
₲ 5.809.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-209582
Monto Contrato
₲ 213.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.812.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.442.682

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403453
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS - PROYECTO CONACYT SERT20-54
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas