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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010698
Nro. de Timbrado
15089841
Monto de la Factura
₲ 46.670
Nro. de Orden de Pago
184
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.916
IVA
₲ 4.243
Retención DNCP
₲ 166
Retención IVA
₲ 1.273
Retención Renta
₲ 1.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
047/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-207967
Monto Contrato
₲ 62.328.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.656.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.653.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL IICS UNA. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud