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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001651
Nro. de Timbrado
15621423
Monto de la Factura
₲ 3.903.893
Nro. de Orden de Pago
1628
Fecha de Orden de Pago
25-11-2022
Fecha Emisión Cheque
25-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.673.741
IVA
₲ 354.899
Retención DNCP
₲ 13.770
Retención IVA
₲ 106.470
Retención Renta
₲ 106.470
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-209937
Monto Contrato
₲ 20.825.517
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.488.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.296.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399719
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos eléctricos, de refrigeración y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica