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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000827
Nro. de Timbrado
14883973
Monto de la Factura
₲ 6.846.240
Nro. de Orden de Pago
1083
Fecha de Orden de Pago
08-04-2022
Fecha Emisión Cheque
08-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.442.624
IVA
₲ 622.385
Retención DNCP
₲ 24.148
Retención IVA
₲ 186.715
Retención Renta
₲ 186.715
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-209937
Monto Contrato
₲ 20.825.517
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.488.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.296.174
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399719
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos eléctricos, de refrigeración y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica