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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0001269
Nro. de Timbrado
14733321
Monto de la Factura
₲ 15.711.000
Nro. de Orden de Pago
4195
Fecha de Orden de Pago
18-10-2021
Fecha Emisión Cheque
18-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.784.765
IVA
₲ 1.428.273
Retención DNCP
₲ 55.417
Retención IVA
₲ 428.482
Retención Renta
₲ 428.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-202230
Monto Contrato
₲ 15.711.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.697.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.784.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398090
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de laboratorio para proyecto CONACyT
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica