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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036026
Nro. de Timbrado
14822892
Monto de la Factura
₲ 48.920.000
Nro. de Orden de Pago
381
Fecha de Orden de Pago
27-07-2021
Fecha Emisión Cheque
27-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.035.944
IVA
₲ 4.447.273
Retención DNCP
₲ 172.554
Retención IVA
₲ 1.334.182
Retención Renta
₲ 1.334.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK COLORS S:R:L
RUC
80047085-0
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-201504
Monto Contrato
₲ 118.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.825.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.918.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378749
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TINTAS Y TONER PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales