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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036027
Nro. de Timbrado
14822892
Monto de la Factura
₲ 51.410.000
Nro. de Orden de Pago
381
Fecha de Orden de Pago
27-07-2021
Fecha Emisión Cheque
27-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.379.147
IVA
₲ 4.673.636
Retención DNCP
₲ 181.337
Retención IVA
₲ 1.402.091
Retención Renta
₲ 1.402.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK COLORS S:R:L
RUC
80047085-0
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-201504
Monto Contrato
₲ 118.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.825.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.918.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378749
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA TINTAS Y TONER PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales