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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000084
Nro. de Timbrado
15508858
Monto de la Factura
₲ 5.184.870
Nro. de Orden de Pago
917
Fecha de Orden de Pago
22-09-2022
Fecha Emisión Cheque
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.938.713
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.160
Retención IVA
₲ 148.139
Retención Renta
₲ 74.070
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-206227
Monto Contrato
₲ 33.012.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.490.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.745.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394839
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias