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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559
Nro. de Timbrado
14972730
Monto de la Factura
₲ 7.290.000
Nro. de Orden de Pago
506
Fecha de Orden de Pago
05-07-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.941.814
IVA
₲ 347.143
Retención DNCP
₲ 28.605
Retención IVA
₲ 104.143
Retención Renta
₲ 208.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-206227
Monto Contrato
₲ 33.012.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.490.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.745.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394839
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias