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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027230
Nro. de Timbrado
14811872
Monto de la Factura
₲ 11.718.350
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.347.091
IVA
₲ 1.065.305
Retención DNCP
₲ 41.334
Retención IVA
₲ 319.591
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
049/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-208679
Monto Contrato
₲ 213.515.701
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.664.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.303.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL IICS UNA. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud