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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087645
Nro. de Timbrado
15396519
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. de Orden de Pago
1683
Fecha de Orden de Pago
10-12-2022
Fecha Emisión Cheque
10-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.976.195
IVA
₲ 190.909
Retención DNCP
₲ 7.407
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 57.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-209410
Monto Contrato
₲ 2.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.098.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.976.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399719
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos eléctricos, de refrigeración y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica