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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005900
Nro. de Timbrado
14722734
Monto de la Factura
₲ 1.217.000
Nro. de Orden de Pago
3331
Fecha de Orden de Pago
04-11-2021
Fecha Emisión Cheque
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.178.277
IVA
₲ 110.636
Retención DNCP
₲ 4.426
Retención IVA
₲ 33.191
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-204347
Monto Contrato
₲ 1.217.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.215.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.178.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395126
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS INFORMATICOS Y SOFTWARES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria