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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001051
Nro. de Timbrado
15483745
Monto de la Factura
₲ 29.800.000
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
05-04-2022
Fecha Emisión Cheque
05-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.489.330
IVA
₲ 2.709.091
Retención DNCP
₲ 65.554
Retención IVA
₲ 506.864
Retención Renta
₲ 506.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
31/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-209901
Monto Contrato
₲ 59.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.038.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.958.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394838
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias