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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000681
Nro. de Timbrado
16921386
Monto de la Factura
₲ 1.525.000
Nro. de Orden de Pago
427
Fecha de Orden de Pago
16-09-2024
Fecha Emisión Cheque
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.476.478
IVA
₲ 41.591
Retención DNCP
₲ 5.545
Retención IVA
₲ 41.591
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-199564
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 389.226.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.168.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado