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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001456
Nro. de Timbrado
15621423
Monto de la Factura
₲ 125.518.000
Nro. de Orden de Pago
599
Fecha de Orden de Pago
07-11-2022
Fecha Emisión Cheque
07-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.118.144
IVA
₲ 11.410.727
Retención DNCP
₲ 442.736
Retención IVA
₲ 3.423.218
Retención Renta
₲ 3.423.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
0019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-202363
Monto Contrato
₲ 146.300.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.171.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.675.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390777
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MADERAS CON ACCESORIOS PARA EL RECTORADO DE LA UNA - PLURIANUAL 2021 -2022
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado