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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000391
Nro. de Timbrado
14883973
Monto de la Factura
₲ 20.782.500
Nro. de Orden de Pago
426
Fecha de Orden de Pago
06-12-2021
Fecha Emisión Cheque
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.557.278
IVA
₲ 1.889.318
Retención DNCP
₲ 73.306
Retención IVA
₲ 566.795
Retención Renta
₲ 566.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
0019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-202363
Monto Contrato
₲ 146.300.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.171.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.675.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390777
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MADERAS CON ACCESORIOS PARA EL RECTORADO DE LA UNA - PLURIANUAL 2021 -2022
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado