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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000675
Nro. de Timbrado
15641594
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
325
Fecha de Orden de Pago
13-07-2022
Fecha Emisión Cheque
13-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.156.819
IVA
₲ 13.636.364
Retención DNCP
₲ 529.091
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 4.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-208784
Monto Contrato
₲ 206.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.317.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.325.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400925
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA UNIDAD ACADEMICA DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado