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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003774
Nro. de Timbrado
14973659
Monto de la Factura
₲ 5.986.500
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
13-10-2021
Fecha Emisión Cheque
13-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.638.848
IVA
₲ 544.227
Retención DNCP
₲ 21.116
Retención IVA
₲ 163.268
Retención Renta
₲ 163.268
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
0018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-202362
Monto Contrato
₲ 5.986.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.986.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.638.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390777
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MADERAS CON ACCESORIOS PARA EL RECTORADO DE LA UNA - PLURIANUAL 2021 -2022
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado