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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001131
Nro. de Timbrado
16693353
Monto de la Factura
₲ 3.096.466
Nro. de Orden de Pago
344
Fecha de Orden de Pago
10-05-2024
Fecha Emisión Cheque
10-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.885.906
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.810
Retención IVA
₲ 84.449
Retención Renta
₲ 112.599
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY SECURITY SA
RUC
80027582-9
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-209270
Monto Contrato
₲ 569.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.194.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.015.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403481
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas