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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016557
Nro. de Timbrado
15984984
Monto de la Factura
₲ 22.794.000
Nro. de Orden de Pago
20
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.450.190
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 80.400
Retención IVA
₲ 621.655
Retención Renta
₲ 621.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY SECURITY SA
RUC
80027582-9
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-209270
Monto Contrato
₲ 569.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.194.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.015.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403481
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas