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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000091
Nro. de Timbrado
15775930
Monto de la Factura
₲ 17.517.500
Nro. de Orden de Pago
1661
Fecha de Orden de Pago
06-12-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.484.763
IVA
₲ 1.592.500
Retención DNCP
₲ 61.789
Retención IVA
₲ 477.750
Retención Renta
₲ 477.750
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-209405
Monto Contrato
₲ 20.947.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.878.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.805.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399719
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos eléctricos, de refrigeración y otros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica