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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002002
Nro. de Timbrado
16687836
Monto de la Factura
₲ 845.430
Nro. de Orden de Pago
627
Fecha de Orden de Pago
09-11-2023
Fecha Emisión Cheque
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 795.588
IVA
₲ 76.857
Retención DNCP
₲ 2.982
Retención IVA
₲ 23.057
Retención Renta
₲ 23.057
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES ENERGÉTICAS TECNOLOGÍA INNOVACIÓN S.A.
RUC
80020750-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-204819
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.249.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.042.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390732
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES Y TRANSFORMADORES DEL RECTORADO DE LA UNA - PLURIANUAL 2021-2022-2023
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado