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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0016345
Nro. de Timbrado
14613237
Monto de la Factura
₲ 192.932
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.557
IVA
₲ 17.539
Retención DNCP
₲ 681
Retención IVA
₲ 5.262
Retención Renta
₲ 5.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
043/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-207886
Monto Contrato
₲ 67.612.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.409.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.391.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401529
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL IICS UNA. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud