- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010967
Nro. de Timbrado
16158778
Monto de la Factura
₲ 910.645
Nro. de Orden de Pago
1185
Fecha de Orden de Pago
14-06-2023
Fecha Emisión Cheque
14-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 856.957
IVA
₲ 82.786
Retención DNCP
₲ 3.212
Retención IVA
₲ 24.836
Retención Renta
₲ 24.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-208664
Monto Contrato
₲ 155.183.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.047.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.131.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403169
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos de la FP-UNA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica