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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011455
Nro. de Timbrado
16655030
Monto de la Factura
₲ 13.845.101
Nro. de Orden de Pago
1855
Fecha de Orden de Pago
02-01-2024
Fecha Emisión Cheque
02-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.903.635
IVA
₲ 1.258.646
Retención DNCP
₲ 48.332
Retención IVA
₲ 377.594
Retención Renta
₲ 503.458
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-208664
Monto Contrato
₲ 155.183.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.047.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.131.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403169
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos de la FP-UNA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica