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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004428
Nro. de Timbrado
14709441
Monto de la Factura
₲ 41.704.150
Nro. de Orden de Pago
359
Fecha de Orden de Pago
24-08-2021
Fecha Emisión Cheque
24-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.245.500
IVA
Retención DNCP
₲ 147.102
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
006-2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-202597
Monto Contrato
₲ 41.704.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.392.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.245.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391819
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT..
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales