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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001300
Nro. de Timbrado
15820806
Monto de la Factura
₲ 41.103.000
Nro. de Orden de Pago
1070
Fecha de Orden de Pago
11-11-2022
Fecha Emisión Cheque
11-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.695.631
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 145.213
Retención IVA
₲ 1.103.069
Retención Renta
₲ 1.122.783
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA ANDREA VILLAR GONZALEZ
RUC
3174393-5
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-207818
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.738.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.037.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394855
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias