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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004565
Nro. de Timbrado
15058666
Monto de la Factura
₲ 65.265.200
Nro. de Orden de Pago
4201
Fecha de Orden de Pago
22-10-2021
Fecha Emisión Cheque
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.417.520
IVA
₲ 5.933.200
Retención DNCP
₲ 230.208
Retención IVA
₲ 1.779.960
Retención Renta
₲ 1.779.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-202001
Monto Contrato
₲ 65.265.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.207.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.417.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398090
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de laboratorio para proyecto CONACyT
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica