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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001238
Nro. de Timbrado
14787134
Monto de la Factura
₲ 7.796.000
Nro. de Orden de Pago
900
Fecha de Orden de Pago
26-07-2021
Fecha Emisión Cheque
26-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.343.265
IVA
₲ 212.618
Retención DNCP
₲ 27.499
Retención IVA
₲ 212.618
Retención Renta
₲ 212.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
02/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-197477
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.497.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.887.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388278
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES - AD REFERENDUM 2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas