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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005805
Nro. de Timbrado
14722734
Monto de la Factura
₲ 37.292.000
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
26-08-2021
Fecha Emisión Cheque
26-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.105.436
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 135.607
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
013-2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-202605
Monto Contrato
₲ 37.292.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.241.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.105.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391819
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT..
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales