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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003188
Nro. de Timbrado
14849175
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
3274
Fecha de Orden de Pago
11-07-2022
Fecha Emisión Cheque
11-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.462.726
IVA
₲ 5.454.545
Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-205013
Monto Contrato
₲ 479.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.871.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.386.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394983
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS Y SOFTWARE ACADEMICO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria