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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003781
Nro. de Timbrado
16236775
Monto de la Factura
₲ 2.342.000
Nro. de Orden de Pago
1759
Fecha de Orden de Pago
19-05-2023
Fecha Emisión Cheque
19-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.220.641
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.516
Retención IVA
₲ 63.873
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 46.840
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
34/2021
Código de Contratación (CC)
CO-28001-21-209608
Monto Contrato
₲ 191.288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.321.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.545.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394850
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y BATERIAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias